Aviso
Esse recurso foi temporariamente desativado no Novo Painel do Afiliado (Beta) enquanto nossos engenheiros fazem alterações. Estamos trabalhando diligentemente em uma solução. Para usar esse recurso, volte para o Painel do Afiliado Legacy (antigo).
Introdução
Nosso artigo de Visão Geral de Consulta de Transação descreve o processo de envio de uma única consulta de transação em nosso sistema. No entanto, há ocasiões em que pode ser necessário enviar várias consultas de transações — possivelmente centenas ou milhares. Abaixo estão as instruções sobre como enviar grandes volumes de consultas de transação para o nosso sistema.
Para começar, vá para Conta, depois para Consultas de Transação, em seguida, clique em Adicionar Nova Consulta e, em seguida, selecione a aba de Carregamento em Massa. Isso abrirá um fluxo de trabalho de 3 etapas para auxiliar no processo.
Etapa 1: selecione "Arquivo"
Primeiro, faça o download do modelo que está disponível na Etapa 1 do fluxo de trabalho no painel. Ele contém todas as colunas necessárias para criar suas consultas de transações.
Após o upload, vamos verificar dois aspectos do seu arquivo:
- O arquivo deve ser salvo em formato .csv.
- O arquivo deve ter menos de 10 MB de tamanho.
Se um desses requisitos não for atendido, você verá uma mensagem de erro e não poderá prosseguir para a Etapa 2.
Somente um arquivo pode ser enviado por vez.
Etapa 2: verificação de erros
Na etapa 2, o sistema de consulta de transações acessará o seu arquivo .csv para examinar os dados. Ele vai procurar dados ausentes ou erros de formatação que nos impeçam de fazer o upload do seu arquivo. Se houver algum erro, você deverá retornar à Etapa 1 e fazer o upload de um novo arquivo.
Os erros que nosso sistema verificará e as orientações para corrigi-los estão listados abaixo.
Tipo de erro | Descrição do erro | Orientação para corrigi-lo |
Muitas linhas | Há um limite de 10.000 linhas para esse upload. | Divida seu arquivo em incrementos de 10.000 ou menos. |
Coluna obrigatória ausente | A coluna "FIELD_NAME" (Nome do campo) precisa estar presente no seu arquivo. | As colunas obrigatórias são: MID, ID do pedido, Data do pedido e Valor do pedido |
Limite de caracteres excedido | Um ou mais valores da coluna "FIELD_NAME" excedem o limite de caracteres. | Os limites de caracteres para os campos desse arquivo são os seguintes: ID do pedido = 40 Comentários = 2000 |
Erro de formatação | Um ou mais valores da coluna "MID" estão formatados de forma incorreta. O valor deve ser um número inteiro positivo. | O ID do comerciante (também chamado de MID) é um número inteiro que normalmente tem de 3 a 8 dígitos. |
Erro de formatação | Uma ou mais linhas da coluna "Data do pedido" estão formatadas incorretamente. O formato é AAAA-MM-DD. | No Excel, use a opção "Formatar células" para realizar a conversão para o formato de data aceito. |
Erro de formatação | Um ou mais valores da coluna "Valor do pedido" estão formatados incorretamente. O valor deve ser um número com até duas casas decimais. | O campo "Valor do pedido" pode ser preenchido com um número inteiro ou um número com até duas casas decimais. Para o Japão, o campo "Valor do pedido" deve ser preenchido com um número inteiro. |
Dentro da data limite | Uma ou mais linhas contêm uma data de transação ocorrida há menos de 7 dias. | O campo "Data do pedido" deve ser preenchido com uma data de mais de 7 dias atrás, para que o anunciante tenha a oportunidade justa de relatá-la. |
Limite de data excedido | Uma ou mais linhas contêm uma data de transação ocorrida há mais de 180 dias. | O campo "Data do pedido" não pode ser preenchido com uma data que tenha ocorrido há mais de 180 dias. |
Se o nosso sistema não detectar nenhum erro no seu arquivo, você verá uma mensagem de confirmação na cor verde e poderá prosseguir para a Etapa 3.
Etapa 3: fazer upload do arquivo
A Rakuten oferece a você uma visão geral do que o sistema está vendo no arquivo e o que enviaremos para processamento. Essa visão geral inclui:
- Uma contagem de linhas no arquivo.
- Os nomes das colunas que serão importadas.
- Os nomes das colunas que não serão importadas.
Se você vir que uma coluna não será importada, é porque:
- O nome da coluna não é reconhecido. Certifique-se de usar os nomes de coluna fornecidos no modelo de importação.
- A coluna não é relevante para esse upload.
Não é necessário fazer nada a respeito de nenhuma dessas colunas, a menos que acredite se tratar de um erro. Nosso sistema removerá as colunas automaticamente antes de enviar o arquivo para processamento.
Quando estiver satisfeito, clique em Fazer Upload de Arquivo.
Processamento de Arquivos
Quando um arquivo é enviado para processamento, nosso sistema verifica o ID do Pedido e o MID (Número de Identificação do Comerciante) associados a cada consulta de transação. O processamento pode levar até 8 horas.
Os Afiliados podem aplicar um filtro de Data da Consulta na página principal de Consulta de Transação para a data em que o arquivo foi enviado para ver novas consultas de transação adicionadas ao sistema. O processamento analisa o ID do Pedido e o MID (Número de Identificação do Comerciante) para determinar o que acontecerá com cada consulta de transação. Os resultados são os seguintes:
Cenário | Status da Consulta de Transação | Resolução da Consulta da Transação |
Se o ID do Pedido não estiver em nosso sistema para esse MID (Número de Identificação do Comerciante), será criada uma nova consulta da transação. | Não resolvida | |
Se o ID do Pedido existir em nosso sistema para esse MID (Número de Identificação do Comerciante) e a venda tiver sido atribuída ao seu SID (ID do Site). | Negada |
Resolvida Automaticamente Procure 'Processado em Relatórios com Data de Transação de DD-MM-AA' nos comentários da página de detalhes. |
Se o ID do Pedido existir em nosso sistema para esse MID (Número de Identificação do Comerciante) e a venda tiver sido atribuída a um afiliado diferente. | Negada |
Resolvida Automaticamente Procure por "Transação Indicada por Outro Afiliado" nos comentários da página de detalhes. |
Se já tiver uma consulta da transação para esse ID do Pedido/MID (Número de Identificação do Comerciante), que está aprovada. | Aprovada | Procure 'Processada em Relatórios com Data de Transação de DD-MM-AA' nos comentários da página de detalhes. |
Se já tiver uma consulta da transação para esse ID do Pedido/MID (Número de Identificação do Comerciante) que não tenha sido resolvida. | N/A | A nova transação foi descartada. Ela não está mais no sistema. |
Se já tiver uma consulta da transação para esse ID do Pedido/MID (Número de Identificação do Comerciante) que está recusada. | N/A | A nova transação foi descartada. Ela não está mais no sistema. |
Próximos Passos
Se você tiver mais dúvidas sobre Consultas de Transação, entre em contato com o Suporte ao Cliente ou leia a Visão Geral de Consultas de Transação.
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