Avertissement
Cette fonctionnalité a été temporairement désactivée sur le nouveau tableau de bord publisher (bêta) pendant que nos ingénieurs procèdent à des modifications. Nous travaillons avec diligence à la recherche d'une solution. Pour utiliser cette fonction, revenez à l'ancienne version du tableau de bord publisher.
Introduction
Notre article sur l'aperçu de la demande de transaction décrit la procédure à suivre pour soumettre une demande de transaction unique dans notre système. Cependant, il peut arriver que vous deviez soumettre plusieurs demandes de renseignements sur des transactions, voire des centaines ou des milliers. Vous trouverez ci-dessous des instructions sur la manière de soumettre à notre système un grand nombre de demandes de transaction.
Pour commencer, rendez-vous dans Compte, puis dans Demandes de transaction, cliquez sur Ajouter une nouvelle demande, puis sélectionnez l'onglet Téléchargement en masse. Cela ouvrira un flux opérationnel en trois étapes pour aider au processus.
Étape 1 : Sélectionnez le fichier
Tout d'abord, téléchargez le modèle disponible à l'étape 1 du flux opérationnel dans le tableau de bord. Il contient toutes les colonnes nécessaires à la création de vos demandes de transaction.
Une fois le fichier téléchargé, nous vérifierons deux aspects de votre fichier :
- Le fichier doit être enregistré au format csv.
- Le fichier doit avoir une taille inférieure à 10 MB.
Si l'une de ces conditions n'est pas remplie, un message d'erreur s'affichera et vous ne pourrez pas passer à l'étape 2.
Un seul fichier peut être soumis à la fois.
Étape 2 : Vérification des erreurs
À l'étape 2, le système de demande de renseignements sur les transactions examinera les données à l'intérieur de votre fichier csv. Il recherche les données manquantes ou les erreurs de formatage qui nous empêcheraient de télécharger votre fichier. En cas d'erreur, vous devrez revenir à l'étape 1 et télécharger un nouveau fichier.
Les erreurs que notre système recherche et les conseils pour les corriger sont énumérés ci-dessous.
| Type d'erreur | Description de l'erreur | Conseils pour y remédier |
| Trop de lignes | Il y a une limite de 10 000 lignes pour ce téléchargement. | Fractionnez votre fichier en introduisant des incréments de 10 000 ou moins. |
| Colonne obligatoire manquante | La colonne FIELD_NAME doit obligatoirement figurer dans votre fichier. | Les colonnes requises sont les suivantes : MID, N° de commande, date de la commande et montant de la commande |
| Limite de caractères dépassée | Une ou plusieurs valeurs de la colonne FIELD_NAME dépassent la limite de NUMBER caractères. | Les limites de caractères pour les champs de ce fichier sont les suivantes : N° de commande = 40 Commentaires = 2 000 |
| Erreur de formatage | Une ou plusieurs valeurs de la colonne MID ne sont pas formatées correctement. La valeur doit être un nombre entier positif. | Le numéro marchand (également appelé MID) est un nombre entier composé de 3 à 8 chiffres. |
| Erreur de formatage | Une ou plusieurs lignes de la colonne Date de la commande sont mal formatées. Le format est AAAA-MM-JJ. | Dans Excel, utilisez « Format Cells » pour convertir à un format de date accepté. |
| Erreur de formatage | Une ou plusieurs valeurs de la colonne Montant de la commande ne sont pas formatées correctement. La valeur doit être un nombre avec un maximum de deux décimales. | Le montant de la commande peut être un nombre entier ou un nombre comportant jusqu'à deux décimales. Pour le Japon, le montant de la commande doit être un nombre entier. |
| Sous la limite de date | Une ou plusieurs lignes contiennent une date de transaction qui s'est produite il y a moins 7 jours. | La date de la commande doit remonter à au moins 7 jours, afin que l'annonceur ait la possibilité de la rapporter |
| Dépassement de la date limite | Une ou plusieurs lignes contiennent une date de transaction qui remonte à plus de 180 jours. | La commande ne peut pas dater de plus de 180 jours. |
Si notre système ne détecte aucune erreur dans votre fichier, un message de confirmation vert s'affichera et vous pourrez passer à l'étape 3.
Étape 3 : Téléchargement du fichier
Rakuten vous donne un aperçu de ce que le système voit dans le fichier et de ce que nous allons envoyer pour traitement. Cette vue d'ensemble comprend :
- Un nombre de lignes dans le fichier.
- Les noms des colonnes qui seront importées.
- Les noms des colonnes qui ne seront pas importées.
Si vous voyez une colonne listée qui ne sera pas importée, c'est soit parce que :
- le nom de la colonne n'est pas reconnu. Veillez à utiliser les noms de colonnes fournis dans le modèle d'importation.
- La colonne n'est pas pertinente pour ce téléchargement.
Vous n'avez pas besoin d'agir sur ces colonnes, sauf si vous estimez qu'il s'agit d'une erreur. Notre système supprimera automatiquement les colonnes avant d'envoyer le fichier pour traitement.
Lorsque vous êtes satisfait, cliquez sur Télécharger le fichier.
Traitement des fichiers.
Lorsqu'un fichier est soumis pour traitement, notre système vérifie les N° de commande et MID associés à chaque demande de transaction. Le traitement peut prendre jusqu'à 8 heures.
Les publishers peuvent appliquer un filtre intitulé Date de la demande sur la page principale de la Demande de transaction pour la date à laquelle le fichier a été soumis afin de voir les nouvelles demandes de transaction ajoutées au système. Le traitement tient compte à la fois du N° de commande et du MID pour déterminer ce qui se passera pour chaque demande de transaction. Les résultats sont les suivants :
| Scénario | Statut de l'enquête sur la transaction | Résolution de la demande de transaction |
| Si le site N° de commande n'est pas dans notre système pour le site MID, une nouvelle demande transaction est créée. | Non résolu | |
| Si le site N° de commande existe dans notre système pour ce site MID, et que la vente a été attribuée à votre site SID. | Refusé |
Auto résolu Recherchez la mention « Traité dans les rapports avec une date de transaction de JJ-MM-AA » dans les commentaires de la page de détails. |
| Si le site N° de commande existe dans notre système pour ce site MID, et que la vente a été attribuée à un autre site Publisher. | Refusé |
Auto résolu Recherchez la mention « Transaction référée par un autre affilié » dans les commentaires de la page de détails. |
| Si vous avez déjà une demande transaction pour cette N° de commande/MID, elle est approuvée. | Approuvé | Recherchez la mention « Traité dans les rapports avec une date de transaction de JJ-MM-AA » dans les commentaires de la page de détails. |
| Si vous avez déjà une demande transaction pour cette N° de commande/MID qui n'est pas résolue. | N/A | La nouvelle transaction a été rejetée. Elle n'est plus dans le système. |
| Si vous avez déjà une demande transaction pour cette N° de commande/MID, elle est refusée. | N/A | La nouvelle transaction a été rejetée. Elle n'est plus dans le système. |
Étapes suivantes
Si vous avez d'autres questions sur les demandes de transaction, veuillez contacter le service clientèle ou lire l'aperçu des demandes de transaction.
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