Warnung
Diese Funktion wurde im neuen Publisher Dashboard (Beta) vorübergehend deaktiviert, da unsere Techniker noch daran arbeiten. Wir arbeiten mit Hochdruck an einer Lösung. Um diese Funktion zu nutzen, wechseln Sie bitte zurück zum Legacy Publisher Dashboard.
Einführung
In unserem Artikel „Transaktionsanfragen im Überblick“ wird der Prozess zur Übermittlung einer einzelnen Transaktionsanfrage an unser System beschrieben. Es kann jedoch vorkommen, dass Sie mehrere Transaktionsanfragen stellen müssen, möglicherweise Hunderte oder Tausende. Nachfolgend finden Sie Anweisungen, wie Sie große Mengen an Transaktionsanfragen an unser System senden.
Gehen Sie zunächst zu „Konto“, dann zu „Transaktionsabfragen“, klicken Sie dort auf „Neue Anfrage hinzufügen“ und rufen Sie dann die Registerkarte „Massenupload“ auf. Dadurch wird ein 3-stufiger Workflow zur Unterstützung des Prozesses geöffnet.
Schritt 1: Wählen Sie "Datei"
Laden Sie zunächst die Vorlage herunter, die in Schritt 1 des Workflows im Dashboard verfügbar ist. Diese enthält alle Spalten, die Sie zum Erstellen Ihrer Transaktionsanfragen benötigen.
Sobald eine Datei hochgeladen ist, werden wir zwei Aspekte Ihrer Datei überprüfen:
- Die Datei muss in einem .csv-Format gespeichert sein.
- Die Datei muss kleiner als 10 MB sein.
Wenn eine dieser Voraussetzungen nicht erfüllt ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt und Sie können nicht mit Schritt 2 fortfahren.
Es kann jeweils nur eine Datei eingereicht werden.
Schritt 2: Fehlerprüfung
In Schritt 2 wird das Transaktionsanfragesystem Ihre .csv-Datei durchsuchen, um die Daten zu prüfen. Es wird nach fehlenden Daten oder Formatierungsfehlern gesucht, die uns daran hindern, Ihre Datei hochzuladen. Sollten Fehler auftreten, müssen Sie zu Schritt 1 zurückkehren und eine neue Datei hochladen.
Die Fehler, auf die unser System prüft, und die Anleitungen zur Behebung dieser Fehler sind unten aufgeführt.
| Fehlertyp | Fehlerbeschreibung | Anleitung zur Behebung des Problems |
| Zu viele Zeilen | Für diesen Upload gilt ein Limit von 10.000 Zeilen. | Teilen Sie Ihre Dateieinleitung in Schritten von 10.000 oder weniger auf. |
| Fehlende erforderliche Spalte | Die Spalte FIELD_NAME muss in Ihrer Datei enthalten sein. | Die erforderlichen Spalten sind: MID, Bestellnummer, Bestelldatum und Bestellbetrag |
| Überschreitung der Zeichenbeschränkung | Ein oder mehrere Werte in der Spalte FIELD_NAME überschreiten die Grenze von Zeichen. | Die Zeichenbeschränkungen für Felder in dieser Datei sind wie folgt: Bestellnummer = 40 Kommentare = 2000 |
| Fehler bei der Formatierung | Ein oder mehrere Werte in der Spalte MID sind nicht korrekt formatiert. Der Wert muss eine positive ganze Zahl sein. | Die Händler-ID (auch MID genannt) ist eine ganze Zahl, die in der Regel 3-8 Ziffern lang ist. |
| Fehler bei der Formatierung | Eine oder mehrere Zeilen in der Spalte Bestelldatum sind nicht korrekt formatiert. Das Format ist JJJJ-MM-TT. | Verwenden Sie in Excel die Funktion "Zellen formatieren", um alles in unser akzeptiertes Datumsformat zu konvertieren. |
| Fehler bei der Formatierung | Ein oder mehrere Werte in der Spalte Bestellbetrag sind nicht korrekt formatiert. Der Wert muss eine Zahl mit bis zu zwei Dezimalstellen sein. | Der Bestellbetrag kann eine ganze Zahl oder eine Zahl mit bis zu zwei Dezimalstellen sein. Bei Japan muss der Bestellbetrag eine ganze Zahl sein. |
| Unter der Datumsgrenze | Eine oder mehrere Zeilen enthalten ein Transaktionsdatum, das weniger als 7 Tage zurückliegt. | Das Bestelldatum muss mindestens 7 Tage zurückliegen, damit der Werbetreibende eine faire Chance hat, es zu melden. |
| Überschreitung des Datumslimits | Eine oder mehrere Zeilen enthalten ein Transaktionsdatum, das mehr als 180 Tage in der Vergangenheit liegt. | Das Bestelldatum darf nicht mehr als 180 Tage in der Vergangenheit liegen. |
Wenn unser System keine Fehler in Ihrer Datei findet, wird eine grüne Bestätigungsmeldung angezeigt und Sie können mit Schritt 3 fortfahren.
Schritt 3: Datei hochladen
Rakuten bietet Ihnen einen Überblick darüber, was das System in der Datei sieht und was wir zur Bearbeitung abschicken werden. Diese Übersicht umfasst:
- Eine Zählung der Zeilen in der Datei.
- Die Namen der Spalten, die importiert werden sollen.
- Die Namen der Spalten, die nicht importiert werden sollen.
Wenn Sie eine Spalte sehen, die nicht importiert werden kann, liegt das entweder daran:
- Der Spaltenname wird nicht erkannt. Achten Sie darauf, dass Sie die in der Importvorlage angegebenen Spaltennamen verwenden.
- Die Spalte ist für diesen Upload nicht relevant.
Sie müssen auf keine dieser Spalten reagieren, es sei denn, Sie glauben, dass es sich um einen Fehler handelt. Unser System entfernt die Spalten automatisch, bevor die Datei zur Bearbeitung gesendet wird.
Wenn Sie zufrieden sind, klicken Sie auf „Datei hochladen“.
Dateiverarbeitung
Wenn eine Datei zur Bearbeitung übermittelt wird, überprüft unser System die Bestellnummer und die MID, die jeder Transaktionsanfrage zugeordnet sind. Die Bearbeitung kann bis zu 8 Stunden dauern.
Publisher können auf der Hauptseite für Transaktionsanfragen einen Datumsfilter für den Tag anwenden, an dem die Datei eingereicht wurde, um neue Transaktionsanfragen zu sehen, die dem System hinzugefügt wurden. Bei der Verarbeitung werden sowohl die Bestellnummer als auch die MID berücksichtigt, um zu bestimmen, was mit jeder Transaktionanfrage geschehen soll. Die Ergebnisse sind wie folgt:
| Szenario | Status der Transaktionsanfrage | Auflösung der Transaktionsanfrage |
| Wenn die Bestellnummer für diese MID nicht in unserem System vorhanden ist, wird eine neue Transaktionsanfrage erstellt. | Offen | |
| Wenn die Bestellnummer in unserem System für diese MID existiert und der Verkauf Ihrer SIDzugeordnet wurde. | Abgelehnt |
Automatisch aufgelöst Suchen Sie in den Kommentaren auf der Detailseite nach „Verarbeitet in Berichten mit Transaktionsdatum TT-MM-JJ“. |
| Wenn die Bestellnummer in unserem System für diese MID existiert und der Verkauf einem anderen Publisher zugeordnet wurde. | Abgelehnt |
Automatisch aufgelöst Suchen Sie in den Kommentaren auf der Detailseite nach „Transaktion, die von einem anderen Affiliate vermittelt wurde“. |
| Wenn Sie bereits eine genehmigte Transaktionsanfrage für diese Bestellnummer/MID haben. | Genehmigt | Suchen Sie in den Kommentaren auf der Detailseite nach „Verarbeitet in Berichten mit Transaktionsdatum TT-MM-JJ“. |
| Wenn Sie bereits eine offene Transaktionsanfrage für diese Bestellnummer/MID haben. | N/A | Die neue Transaktion wurde verworfen. Sie ist nicht mehr im System vorhanden. |
| Wenn Sie bereits eine abgelehnte Transaktionsanfrage für diese Bestellnummer/MID haben. | N/A | Die neue Transaktion wurde verworfen. Sie ist nicht mehr im System vorhanden. |
Nächste Schritte
Wenn Sie weitere Fragen zu Transaktionsanfragen haben, wenden Sie sich bitte an den Kundensupport oder lesen Sie „Transaktionsanfragen im Überblick“.
Kommentare
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